¶ Sumário
- Cadastro do item de complemento
- Iniciando uma venda de complemento
- Faturando o complemento
- Referenciando a nota
¶ Cadastro do item de complemento
Para gerar este tipo de atendimento você deverá ter cadastrado o item de complemento, para isto clique aqui
¶ Emissão de Nota Complementar
Este manual aborda o passo a passo nas versões mais recentes, para a versão versão 10.24.04.08 e anteriores acesse o passo a passo: Emissão de Nota Complementar(10.24.04.08)
¶ Gerando a Nota de complemento
Acesse: Use o atalho CTRL + M e pesquise por "Nota Fiscal de Saída"
¶ 1. Acesse a nota original
- Abra a Nota Fiscal que será feita a complementação do imposto
- No menu lateral da tela, clique em Ferramentas (ícone de maleta)
- Selecione a opção de "Gerar Nota de Complemento"
¶ 2. Operação
Selecione uma NOP adequada para a operação (destaque 2 na imagem abaixo). Geralmente ela não deve gerar financeiro e nem estoque, por essa movimentação já ter ocorrido na primeira nota. A NOP deve ter:
- Tipo saída
- Marcação "Pré-faturamento" marcada (aba Geral)
- Marcação "Pedido e Atendimento ao Cliente"
- Marcação "NOP de nota fiscal eletrônica"
¶ 3. Incluir item
- Procure pelo item que foi cadastrado como item de complemento
¶ 4. Preencher valor do complemento
Exemplo de valor do complemento: se na venda o imposto foi de 14% e o imposto devido seria de 15%, informe 1% na alíquota.
Por vezes, é necessário cadastrar uma nova aliquota. Neste caso, utilize a tela "ICMS" para o cadastro.
*Lembre-se de marcar o cálculo automático de ICMS. Com esta configuração, ao inserir o complemento, o sistema irá calcular o imposto automaticamente o imposto a ser enviado.
¶ 5. Confirmar
Nesta etapa a nova Nota será criada, mas para que ela passe a ter valor na Sefaz, é necessário Emití-la.
Segue o vídeo que ilustra o passo a passo:
¶ Emitir a Nota
Para isso basta:
- Use o atalho CTRL + M e digite Nota Fiscal Saída
- Encontrar a nova nota que foi gerada. *Dica: Pesquise pela data
- Clicar em "Gera NFe"
Nota Complementar Emitida com Sucesso!
¶ Lançamento de nota complementar (já emitida)
Para lançar uma Nota Fiscal de Entrada Complementar no sistema, a fim de que ela apareça na escrituração fiscal (SPED), é necessário:
- Cadastrar um item de complemento
- Informar os dados do cabeçalho da nota
- Inserir o item que foi cadastrado no ponto 1.
- Informar os valores dos impostos.
- Confirmar a Nota.
Dessa forma a nota será escriturada no registro C100 do SPED Fiscal.
É possível informar a quantidade 0 a partir da versão 10.24.03.24 do sistema. Antes dessa versão, é possível lançar apenas com a quantidade 1 ou mais.
¶ MELHORIAS
¶ SR-190 - Nota Fiscal de Complemento para FCP/FCP-ST
A partir da versão
10.24.01.06do Rz Business, é possivel realizar a NFe Complementar também para o imposto FCP/FCP-ST (Fundo de Combate à Pobreza).
¶ DRB-811 - Nota de Transferência de Saldo Credor, com item complementar e finalidade Normal
A partir da versão
10.24.02.18do Rz Business, será possível transferir saldo credor entre empresas do mesmo grupo, conforme disposto no CONVÊNIO ICMS 178/23 — Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ.
Para isso, após a informação dos "Valores de Item Complemento", a nota deverá ser retornada para tipo "Normal".
Na tela de faturamento:
Informe o NOP Produto, conforme orientação do seu contador ou responsável fiscal. O NOP cadastrado deverá ser parametrizado para:
- Tipo "Venda";
- Não gerar estoque;
- Não gerar financeiro.
Informe os "Valores do item complemento" a serem considerados para a transferência.
Retorne a "Finalidade da NF-e" para "Normal" (Neste ponto, a tributação era recalculada através da classe fiscal, zerando as informações de item. Com a melhoria, isso não mais ocorrerá, permitindo a permanência dos valores informados manualmente).
Confirme, gere e fature a NF-e criada.
