¶ Emissão de Nota Complementar
¶ Iniciando uma venda de complemento
Acesse o atalho CTRL + M e pesquise por "Central de Vendas"
¶ Operação
Selecione uma NOP adequada para a operação (destaque 2 na imagem abaixo). Geralmente ela não deve gerar financeiro e nem estoque, por essa movimentação já ter ocorrido na primeira nota. A NOP deve ter:
- Tipo saída
- Marcação "Pré-faturamento" marcada (aba Geral)
- Marcação "Pedido e Atendimento ao Cliente"
- Marcação "NOP de nota fiscal eletrônica"
- Empresa, Parceiro e Vendendor *Informe os 3 campos corretamente
¶ Incluir item
(Passo 6 na imagem abaixo)
- Procure pelo item que foi cadastrado como item de complemento
- Insira a quantidade a complementar (ou 0)
- Inclua o item
¶ Confirmar a venda
Clique em confirmar pedido na Central de Vendas.
¶ Faturando o complemento
- Após clicar em "Faturar" no pedido na Central de Vendas:
- Clique com botão direito do mouse no item complemento e selecione "Informar Valor Item Complemento"
- Bastante atenção nesta etapa, note que em cada bolinha indicativa você poderá informar o complemento de um tipo de imposto, caso tenha dúvidas contate a sua contabilidade
- Depos de informar, clique em Confirmar
Exemplo de valor do complemento: se a venda foi de 14% e o imposto devido seria de 15% informe 1% na alíquota.
Caso necessite cadastrar uma nova aliquota, acesse a tela "ICMS" e faça o cadastro. * Lembre-se de marcar como cálculo automático de ICMS. Com esta configuração ao inserir o complemento, o sistema irá calcular automaticamente o imposto a ser enviado.
¶ Referenciando a nota
- Navegue para Informações das NFE/CF referenciadas e clique no botão "+" para incluir uma nota
- Pesquise a nota a ser referenciada e de um duplo clique sobre ela
- Confirme a fatura
Lembre-se de marcar como complementar
